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Bonjour,

 

J'ai eu il y a quelques temps un problème de paiements qui passaient en double sur les commandes, il était alors affiché "attention : 300 € payé au lieu de 150 €".

J'ai réussi à corriger cela en modifiant les options du statut "en cours de préparation" qui faisait passer le paiement en double. J'ai ensuite supprimé dans le BDD les paiements "doubles" dans les tables ps_order_invoice_payment et ps_order_payment.

 

Le problème aujourd'hui est que je me suis rendu compte que ces montants avaient été pris en compte dans le "total" des ventes du compte client. Savez-vous dans quelle(s) table(s) je peux corriger cela ?

 

Merci beaucoup :) 

Capture d’écran 2019-03-16 à 10.49.58.png

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