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Afficher date de paiement sur facture


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Bonjour, j'aimerais modifier la date de facturation avec l'affichage de la date du paiement.

Par cb forcement c'est la même que la date de la commande, mais pour les paiement par chèque et virement forcement cela est quelques jours après. J'aimerais donc que la date de facturation soit la date du dernier paiement.

Cela se trouve dans invoice.summary-tab.tpl
 

<td class="center small white">{dateFormat date=$order->date_add full=0}</td>

Merci d'avance pour votre aide

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Ben chez moi la date de la facture correspond bien à la date du paiement qui a validé la commande.

Exemple par paiement à la livraison:

image.png.01f505574f3df10162276413d9fe4e24.png

Ou alors je n'ai pas compris votre question ?

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j'ai été obliger de modifier et que la facture s’édite a la date de commande, car nous ne savons pas pourquoi les numéro de facture ne se suivent pas. Surtout sur les paiement par virement bancaire.
CB 001
CB 002
VIREMENT 006
CB 003
etc... très bizarre

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il y a 14 minutes, SpectromFR a dit :

j'ai été obliger de modifier et que la facture s’édite a la date de commande, car nous ne savons pas pourquoi les numéro de facture ne se suivent pas. Surtout sur les paiement par virement bancaire.
CB 001
CB 002
VIREMENT 006
CB 003
etc... très bizarre

Cela ressemble plus à un module qui s'amuse à modifier les numéros de facture, car de base, ils se suivent parfaitement et ne sont pas assujettis au moyen de paiement.

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Vous avez regarder dans la table si les numéros ce suivent bien ? Je penses que les numéros ce suivent c'est juste que le moyen de paiement "Virement" ne génère pas de facture car vous n'avez par l'argent et entre temps des commandes avec CB s'enregistre. Du coup une premier commande en CB avec un numéro par exemple à :001, une deuxième commande en "virement" sans numéro (car pas de paiement reçu) et une 3eme commande en CB aura: 002. Une fois le virement reçu elle aura 003.

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C'est normal que le numéro de facture ne soit pas  dans l'ordre, il est généré à la date de validation du paiement, dans votre cas lorsque le virement est effectué, d'où ce décalage, car heureusement pour votre commerçant il y a eu d'autres commandes validées entre temps  😉 

Edited by Prestashop Addict (see edit history)
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si il ne font pas le virement non. Le problème c'est qu'une commande par virement bancaire non payer les numéro ne se suivent pas.

Je me retrouve avec un trou dans le suivi des numéros si il n'as pas fait le virement bancaire, et cela arrivent souvent

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Ce n'est pas possible d'avoir des trous, Prestashop prend le dernier n° de facture et rajoute 1 à chaque nouvelle facture lorsqu'il en génère une.

Ou alors ils ont pété quelque chose dans la PS8.

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il y a 5 minutes, CHRISCOM a dit :

vous avez le même numéro pour 2 commandes différentes ? C'est extrêmement grave là !

Non, ce n° sera écrasé lors de la génération de facture, c'est le n° qui est dans ps_order_invoice qui est le vrai n°

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