Bonjour à tous,
Voilà mon soucis, nous sommes 2 à gérer notre boutique.
Moi je m'occupe de la mise en page et de la gestion des produits mis en vente
et un collègue gère la compta.
Aujourd'hui, il rentre de vacances et a reçu des chèques. Donc il va voir les commandes,
ouvre la commande n°xxxxx et veut y renseigner le numéro de chèque.
Dans le champ "ID de la transaction" il renseigne le n° de chèque, fait ajouter,
et là, il s’aperçoit que le paiement est compté 2 fois.
Comment faire pour supprimer ce paiement (qui ne doit apparaître qu'une fois) ?
Et aussi, où doit-on renseigner le numéro de chèque ?
Merci à vous.