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ibpaolo

(gelöst)Invoice

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Hallo zusammen

Ist es möglich die Invoice erst auszulösen nach der Bezahlung? 

Manchmal kommt es vor, dass bestellt wird, aber dann kommt keine Zahlung. 

Die Rechnung ist schon, aber erstellt nummiert.

Besten Dank für einen möglichen Tipp.

 

LG

Paolo

 

 

Edited by ibpaolo (see edit history)

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Wenn keine Zahlung kommt kannst du den Auftrag doch auf "Storniert" setzen.

Je nach Zahlungsart braucht der Kunde die Rechnung ja auch um zu wissen wohin er sein Geld schicken soll bzw. wie viel.

Ich weiß auch nicht ob das rechtlich ok ist erst nach komplette abschluss inkl. Zahlung eine Rechnung zu versenden.

Glaube aber eher nicht...

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Wenn keine Zahlung kommt kannst du den Auftrag doch auf "Storniert" setzen.

Je nach Zahlungsart braucht der Kunde die Rechnung ja auch um zu wissen wohin er sein Geld schicken soll bzw. wie viel.

Ich weiß auch nicht ob das rechtlich ok ist erst nach komplette abschluss inkl. Zahlung eine Rechnung zu versenden.

Glaube aber eher nicht...

hallo Besten Dank für die Antwort.

Richtig ideal wäre, wenn man zuerst eine Proforma Rechnung austellt, erhält man die Zahlung - dann die Orginal Rechnung.

Wenn die Zahlung erhalten. Der Grund ist, weil die Rechnung nummeriert ist, und sie wird für die Buchhaltung gebraucht. 

Klar wenn sie nicht bezahlt wird, muss man sie auch Gutschreiben. Die nummerierung sollte fortlaufend sein, für die BH.  

Deshalb die Rechnung erst erstellen, wenn Zahlung erhalten. Oder wenn möglich einen Auftragsbestätigung, wenn Zahlung dann die Rechnung, wäre natürlich auch perfekt. Bitte um ein Lösungsvorschlag. Danke.

hallo Besten Dank für die Antwort.

Richtig ideal wäre, wenn man zuerst eine Proforma Rechnung austellt, erhält man die Zahlung - dann die Orginal Rechnung.

Wenn die Zahlung erhalten. Der Grund ist, weil die Rechnung nummeriert ist, und sie wird für die Buchhaltung gebraucht.

Klar wenn sie nicht bezahlt wird, muss man sie auch Gutschreiben. Die nummerierung sollte fortlaufend sein, für die BH.

Deshalb die Rechnung erst erstellen, wenn Zahlung erhalten. Oder wenn möglich einen Auftragsbestätigung, wenn Zahlung dann die Rechnung, wäre natürlich auch perfekt. Bitte um ein Lösungsvorschlag. Danke.

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In der Übersetzung kann man das Wort "Rechnung" gegen irgendwas anderes austauschen. "Proforma" oder "Betsellbestätigung".

Dann könnte man aus einem Warenwirtschaftssystem eine richtige Rechnung erstellen und die dem Kunden zukommen lassen sobalt alles erledigt und bezahlt ist.

 

Aber wie gesagt in Deutschland ist das meiner Meinung nach nicht gesetzeskonform.

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Ja, so habe ich es mir auch vorgestellt. Eine andre Frage, wo kann ich die Rechung in Proforma oder Auftragsbestätigung übersetzen?

Danke so weit.

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Das ist ganz einfach.

Im Backend oben auf: Lokalisierung -> Übersetzungen

Da dann "Übersetzungen PDF-Dateien" und dein Therme wählen und auf die Flagge klicken.

Flagge, je nachdem welche Sprache du ändern möchtest.

 

Mit einem Klick auf "PDF - 80 Ausdrücke" öffnet sich der gesamte Reiter. Dort findest du dann öffters den Begriff "Rechnung".

Oben auf "Änderung Speichern". Nun sollten alle bereits erstellten und zukünftigen Rechnungen deine Änderungen übernommen haben.

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Das ist ja super so weit so gut.

Nach eine Frage, wie könnte ich die neue Auftragsbestätigung abändern. z.b. Die Invoice nummer entfernen.

Nochmals danke für die Hilfe.

lg paolo

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Theoretisch ist doch egal welche Nummer die Auftragsbestätigung hat. So ist es für dich und deine Mitarbeiter nur leichter Rechnungen und Bestätigungen zusammen zu halten.

Wenn z.B. ein Kunde anruft und ein Problem oder eine Frage zu einer Bestätigung hat hat diese wenigstens eine Nummerierung.

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ja, Stimmt eigentlich besten Dank für Deine Unterstützung und Mühe.

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Hallo,

ob bei einem Status eine Rechnung und/oder ein Lieferschein erstellt wird kann man selbst bestimmen. In dem Bestellstatus gibt es die Auswahl "Dem Kunden Download und Ansicht seiner PDF-Rechnung erlauben" bzw. "Zeige PDF-Lieferschein" wählt man dieses aus, wird eine Rechnungsnummer bzw. eine Lieferscheinnummer generiert. Wenn man also im Bestellablauf erst ab einem bestimmten Status möchte, dass eine Rechnungsnummer generiert wird, hakt man erst zu diesem Status das Feld "Dem Kunden Download und Ansicht seiner PDF-Rechnung erlauben" an.

Wenn man möchte, dass zu einem bestimmten Status ein Lieferschein generiert wird hakt man "Zeige PDF-Lieferschein" an.

 

Umgekehrt, wenn man eine Bestellung bekommt und zu diesem Status noch nicht möchte, dass eine Rechnungsnummer bzw. Lieferscheinnummer generiert wird enthakt man die ensprechenden Felder in der Statusdefinition.

 

So kann man je nach Status der Bestellung selbst bestimmen wann eine Rechnungsnummer bzw. eine Lieferscheinnummer generiert wird.

Viele Grüße

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Hallo Besten Dank für diese Antwort.

Hatte ich auch so gemacht am Anfang. Siehe Anhang. Und trotzdem hatte mir das System eine Rechnung generiert.

Wollte die Rechnung erst beim Zahlungseingang erstellen.

Nochmals Danke!

 

 

 

Dok1.pdf

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Hi,

 

Hatte ich auch so gemacht am Anfang. Siehe Anhang. Und trotzdem hatte mir das System eine Rechnung generiert.

Ja, so sieht unsere Einstellung auch aus, ohne das eine Rechnungsnummer generiert wird. :unsure:

Habt Ihr denn einen anderen status für die Generierung der Rechnungsnummer?

Wie sieht denn der dazugehörige Tabelleneintrag in der ps_order_state aus?

Viele Grüße

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