Jim_C Posted February 13, 2009 Posted February 13, 2009 Bonjour,Depuis que j'ai annulé la facture John Doe de €ur 625,98 mes factures suivantes sortent avec le numéro FA000000, alors que les commandes sont bien numérotées. Par exemple, avant l'annulation de la facture John Doe ma dernière facture était la n°9 et c'était impeccable. Depuis, la 10 et 11 indiquent FA000000.J'ai vérifié dans SQL, sous ps_orders et la commande en question indique bien un numéro de facture au bon endroit (la commande numéro 11).Dans le FO, sur le panel du client, ça a l'air clean. Pourtant la facture qu'il peut télécharger indique FA000000.Je vous joins les captures d'écrans pour illustrer mon cas.Bug ou erreur de ma part ? Merci beaucoup pour vos conseils au plus vite.CordialementJim Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jim_C Posted February 13, 2009 Posted February 13, 2009 PS: J'ai oublié d'indiquer que j'utilise Prestashop 1.1 que je teste en ce moment sur www.hebeh.com. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cybersteph Posted February 13, 2009 Posted February 13, 2009 As tu indiqué dans l'onglet "commande" puis "facture" le numéro de départ de tes factures? Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jim_C Posted February 13, 2009 Posted February 13, 2009 Bonjour Cybersteph,Je l'avais fait au départ, à 1. Puis, là je viens de vérifier et c'est marqué 12.Que pourrais-tu me conseiller de faire ?Merci. Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jim_C Posted February 13, 2009 Posted February 13, 2009 C'est à ne plus rien comprendre. Je viens juste de retourner dans le FO, cliquer sur 'mes commandes', retrouver ma commande N°000011, cliquer sur la colonne 'facture' puis 'pdf', et là, je vois mon PDF avec le bon n° de facture FA000011... Idem pour la n°10.... Est-ce un bug au départ ? J'avoue que ça ne me rassure pas car 'mon client' de test a reçu un email avec un pdf joint indiquant FA000000.... Lorsque je serai vraiment en production... Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jim_C Posted February 13, 2009 Posted February 13, 2009 RE bonjour (désolé pour autant de posts).Dernier constat: Je viens de créer la facture n°12. Dans le FO et BO tout est ok. Mais le mail de confirmation envoyé au client avec le pdf joint indique toujours FA000000.Donc, j'en déduis que ça doit venir de l'instruction donnée pour générer le pdf en fichier joint ? Qu'en pensez-vous ?Merci pour votre aide.Jim Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jim_C Posted February 13, 2009 Posted February 13, 2009 C'est un bug qui a été signalé. http://www.prestashop.com/bug_tracker/view/1306/ Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
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